在引大济岷项现在期事情取得要害性希望之际 ，为进一步强化公司内部治理 ，为引大济岷工程开工后的建设治理和规范化运营做足充分准备 ，近期引大济岷公司着力强化三行动 ，深入推进内控系统建设 。一是增强组织向导 ，压实内控主体责任 。建设内控事情向导小组及相关事情机构 ，明确内控事情向导、实验、监视职责及运行机制；制订内控系统建设事情总体计划、责任分工计划 ，开展部分、岗位职责梳理 ，建设权责明确、相互制约、相互监视的权力制衡机制 ，分条理签署《内控系统建设事情责任书》 。二是开展宣传培训 ，提高内控责恣意识 。建设内部相同机制 ，按期相识各部分内控希望情形 ，召开内控事情调理会 ，印发内控事情转达 ，催促按妄想推进内控事情 。构建内控常态化培训机制 ，制订了内控年度培训妄想表 ，约请内控专家分批次、分阶段、针对性的开展内控培训和咨询；网络整理上级主管单位的相关内控最新要求和文件 ，形成《内控系统建设规范性文件汇编》《水利建设项目稽察常见问题清单》 。约请内控咨询团队分部分、分板块开展咨询 ，为部分的制度建设、制度优化、营业环节、流程清单及流程办法提供指导及建议 。三是梳理营业流程 ，开展内控自评检查 �？苟杂盗鞒獭⑽：Ρ淼ナ崂� ，对要害营业体例流程说明、对要害环节提出危害提防步伐 ，绘制了财务预算、采购等要害营业流程图 。组织内控自评事情 ，对内控建设组织实验、内控制度建设、流程优化及运行情形逐项评价 ，形成边建设边评价边整改边完善的内控事情机制 。
蜀ICP备2020033056号-1